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2015年度三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会决算公开
2016-09-15 16:05:00   来源:陕州人大网

  2015年度三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会决算公开

  第一部分

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会概况

  根据机构编制委员会陕编(2006)17号、陕编(2012)5号和陕编(2014)5号文件规定,本部门主要职责是:根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,围绕区委中心工作,依法行使监督职权,健全监督机制,加强监督工作,更好地发挥人民代表大会制度的特点和优势,推进我区经济和社会持续健康快速和谐发展。

  第二部分

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会2015 年度部门决算表

  一、收入支出决算总表 (财决01表)

  二、收入决算表 (财决03表)

  三、支出决算表 (财决04表)

  四、财政拨款收入支出决算总表 (财决01-1表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  (财决08表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (财决08-1表)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  此表为部门决算相关信息统计表。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (财决09表)

  第三部分

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会2015 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会2015年收入总计453.25万元,支出总计453.25万元,与2014年相比,收、支总计各增加63.24万元,增长16.21 %。基本支出增加41.93万元,增长10.75 %;项目支出增加21.31万元,增长5.46 %。

  二、收入决算情况说明

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会本年收入合计453.25万元,其中:财政拨款收入453.25万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会本年支出合计453.25万元,其中:基本支出351.94万元,占77.65%;项目支出101.31万元, 占22.35%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会2015年财政拨款收支总决算453.25万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加63.24万元,增长16.21%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.74万元,支出决算为453.25万元,完成年初预算的101.91%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出256.25万元,占56.53%;社会保障和就业支出180.89万元,占39.91%,医疗卫生与计划生育支出7.26万元,占1.61%,住房保障(类)支出8.84万元,占1.95 %。

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为244.2万元,支出决算为256.25万元,完成年初预算的 104.93%。决算数大于预算数的主要原因:工资支出比预算增加5.2万元,生产建设和事业发展专项支出增加6.85万元。

  (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为17.97万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的49.19%。决算数小于预算数的主要原因:预算数按工资基数12%提取,2015年实际上1-6月按5%提取。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出453.27万元,其中:人员经费343.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费109.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元,支出决算为14.7万元,完成预算的75.38%,,主要原因:我单位采取措施大力压缩经费开支。

  (一)因公出国(境)费0万元。全年没有安排因公出国(境)团组,全年因公出国(境)累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费14.7万元,完成预算的 75%,其中,公务用车购置费0万元,没有购置车辆;公务用车运行维护费14.7万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  决算数小于年初预算数的主要原因:我单位采取措施大力压缩经费开支。

  (三)公务接待费0万元。2015 年没有发生接待业务。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会2015 年机关运行经费支出8.4万元,比 2014年增加16.7%,主要原因:机关新调入人员5名,人员增多,经费有所增加。

  (二)政府采购支出情况。

  三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会2015 年政府采购支出总额5.8万元,其中:政府采购货物支出5.8万元,其中:授予小微企业合同金额5.8万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至 2015 年 12 月 31 日,三门峡市陕州区人民代表大会常务委员会共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆.单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

  (一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

  (二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

  (三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

  (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  (八)其他××支出(项):……。

  ……。

  九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.三公经费表
2.财决01-1表
3.财决01表
4.财决03表
5.财决04表
6.财决08表
7.财决08-1表
8.财决09表

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